Prognosen för delårsbokslutet är 29,2 miljoner kronor för koncernen varav kommunens del
motsvarar 23,7 miljoner kronor. Kommunens prognos är 10,2 miljoner kronor högre än budgeterat resultat
om 13,5 miljoner kronor. Ett flertal aspekter leder till den högre prognosen men främst är det
skatteintäkterna som har ökat jämfört med budget enligt de preliminära prognoserna
kommunen erhållit från SKR. Skatteunderlagstillväxten både från föregående år och
årets preliminära utfall är högre än budget. För Perstorps del innebär det en ökning med
10,5 miljoner kronor. Utöver det har även regleringsbidraget och fastighetsavgiften reviderats upp
med 2,5 miljoner kronor.
Nämnderna prognostiserar generellt sett en budget i balans även om merparten börjar
märka av prisökningar inom verksamheterna. Detta är något som oroar verksamheterna
inför kommande år.
Barn och utbildningsnämnden prognostiserar dock ett fortsatt underskott om en miljon kronor vilket är en halv miljon kronor bättre jämfört med tertial ett. Genomlysning av vuxenutbildning är genomförd
och inarbetas. Utvecklingen av verksamheten kommer fortsatt att följas upp då de
åtgärder som genomförts inte är tillräckliga för budget i balans. I samband med höstens
gymnasieantagning ökade kostnaderna då fler har valt att gå om ett år av sina studier vilket också bidragit till ett fortsatt underskott.

Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att fortsatt följa barn och utbildningsnämndens hantering av vuxenutbildningens verksamhet, samt att notera redovisningen

Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten vad gäller de finansiella målen i allt väsentligt är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Vad gäller verksamhetsområden kan revisorerna inte bedöma resultatet i delårsrapporten då det saknas en samlad redovisning av utfallet.

I den översiktliga grabskningen som utförts av KPMG står att läsa:

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet kommer att uppnås.

Vår sammanfattande bedömning baserat på delårsrapportens återrapportering är att vi inte kan uttala oss om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen eftersom flera mål inte är mätta.

Förslag på sammanträdesdagar med datum för kommunstyrelsen, arbetsutskott och kommunfullmäktigeatt för år 2023.

Tider:
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) inleds kl. 09:00
Tekniskt utskott (kstu) inleds kl. 09:00
Personalutskott (kspu) inleds kl. 09:00
Kommunstyrelsen (ks) inleds kl. 14:00
Kommunfullmäktige (kf) inleds kl. 18:00. (budgetsammanträdet inleds kl. 16:00)

Kommunstyrelsen föreslår dessutom att fullmäktige beslutar att allmänhetens frågestund, genomförs i samband med samtliga fullmäktiges sammanträden

Sammanfattning
Årsredovisning för 2021 avseende AV Media Skåne har inkommit för behandling i
fullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag till beslut,
Kommunfullmäktige beslutar,
att godkänna årsredovisningen, samt
att bevilja direktionen i AV Media Skåne ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

Årsredovisning för 2021 avseende Samordningsförbundet NNV Skåne har inkommit
för behandling i fullmäktige.
Ronny Nilsson (S) meddelar jäv och deltar därmed inte i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen, samt att bevilja direktionen i Samordningsförbundet NNV Skåne ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.